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湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司 有关发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之看涨期权过渡期损益状况的通知
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证券代码：002096证券简称：南岭民爆公示序号：2023-037
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年1月11日，湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司（下称“企业”）接到证监会颁发的《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2023]32号），审批公司为中国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及23名普通合伙人(下列统称“关联方”)发售752,005,914股新股上市，选购其总计所持有的我国葛洲坝集团易普力有限责任公司（下称“易普力”）668,793,726股股权（约为易普力总股本的95.54%），并向不得超过35名满足条件的特殊投资人，以询价采购的形式公开增发股权募集配套资金不得超过133,900万余元。
截止到本公告公布日，易普力668,793,726股股权（下称“看涨期权”）已产权过户至企业户下。公司和易普力资产重组交易方案包含发行股份购买资产和募集配套资金两个部分。此次发行股份购买资产涉及到新增股权登记已申请结束，新增加股权已经在2023年2月3日发售；本次发行股权募集配套资金涉及到新增股权预登记工作早已在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理结束，新增加股权将在2023年5月15日发售。
主要内容详细企业分别在2023年1月12日、2023年1月14日、2023年1月31日和2023年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（2023-001）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（2023-002）、《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》和《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》。现就此次资产重组看涨期权过渡期损益有关情况公告如下：
一、看涨期权衔接期间损益分配
结合公司与关联方、易普力签订的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产框架协议》以及填补约定书，此次重新组合有关“衔接期间损益所属”安排如下所示：
看涨期权自评估基准日至交易日期内的收益由上市企业具有；如看涨期权自评估基准日至交易日期内亏损，则是由关联方根据其在本次交易前拥有看涨期权的股权比例支付现金名义向易普力补充。
二、看涨期权交收衔接期内
结合公司与关联方、易普力签订的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产框架协议》以及填补约定书，此次重新组合的评估基准日为2021年10月31日。看涨期权于2023年1月12日产权过户至企业，此次重新组合的交易日为2023年1月12日，交收财务审计基准日为2022年12月31日。此次重新组合的转换期间为2021年11月1日到2022年12月31日（含当天）。
三、看涨期权衔接期内财务审计状况
企业聘用天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对此次重新组合的标的公司易普力的转换期间损益展开了内控审计，并提交了《中国葛洲坝集团易普力股份有限公司过渡期损益专项审计报告》（天职业类型字[2023]25173号）。依据专项审计报告，此次重新组合衔接期内，易普力归属于母公司股东纯利润为54,446.65万余元。易普力在调整期内实现提高效益，缓冲期内易普力归属于母公司股东纯利润由企业按占股比例具有。
四、备查簿文档
天职国际会计事务所（特殊普通合伙）开具的《中国葛洲坝集团易普力股份有限公司过渡期损益专项审计报告》（天职业类型字[2023]25173号）。
特此公告。
湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司股东会
2023年5月12日
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